莆田SQP验厂常见不合格项 Inditex验厂中不合格项的处理流程

质量管理体系类：

文件管理混乱：文件版本不一致，现场使用的作业指导书与文件控制清单中的版本不符；关键记录缺失，如设备维护计划、校准证书缺失或存在补填、代签痕迹；术语矛盾，不同文件对同一产品的规格描述存在差异。

管理承诺不足：Zui高管理者无法提供对管理承诺的证据；资源配置不足，如检验人员素质差、内审人员未经培训。

质量方针与目标不明确：质量方针空洞，无法体现企业特色；质量目标内容不完全，无可测量性，实现情况无法提供证据。

人员与培训类：

培训记录造假：培训签到表齐全，但抽查员工时，对关键操作一问三不知。

岗位技能不匹配：安排无资质人员操作特种设备，如叉车、高压设备。

换岗未重新培训：调岗员工未经过新岗位技能考核，直接上岗操作。

生产过程控制类：

特殊特性管控缺失：对影响产品安全、功能的关键参数，如注塑件的熔接痕、焊接强度，未设置监控点。

防错措施失效：防错装置成为“摆设”，如传感器未通电，或员工为赶工绕过防错流程。

环境条件不达标：对温湿度敏感的工序，如电子元件焊接，未记录实时环境数据。

不合格品控制类：

标识混乱：不良品未分区存放，或无醒目标识，容易与合格品混淆。

处理不闭环：返工/报废记录里，缺少原因分析、纠正措施验证。

让步接收无审批：未经客户书面同意，擅自放行不合格品。

内部审核类：

计划不覆盖全流程：内审范围遗漏关键工序，如原材料检验环节。

审核员无资质：内审人员未经过专业培训，不熟悉审核标准。

设施与现场管理类：

原材料管理不当：原材料直接摆放在地面上，没有用隔板隔离地面；原材料仓库没有执行先进先出的原则。

产品标识不清：产品没有标识，在生产过程中容易造成混淆，影响产品质量追溯。

现场环境不达标：生产现场的环境清洁卫生不符合要求，可能会对产品质量产生影响。

产品测试与检验类：

抽样方案不规范：没有执行GB2828-2003标准。

检验记录不完整：检验报告中的数据存在错误，且没有经过审核就被发出，影响了产品质量判定的准确性。

首检记录缺失：没有做首检记录，无法确保生产初期的产品质量。

风险评估与持续改进类：

风险评估缺失：没有进行风险评估，或风险评估的做法不符合IATF16949的五大工具之一《FMEA潜在失效模式及后果分析》的要求。

管理评审输出未验证：管理评审的输出没有验证，无法确保管理评审的有效性。

持续改进不足：供应商未展现对质量的坚定承诺，持续改进生产流程和管理体系等。

产品控制与追溯类：

产品可追溯性无法体现：产品的可追溯性无法体现，无法确保在出现问题时能够迅速追溯到问题源头。

产品召回程序缺失：没有制定产品召回程序，无法在必要时迅速召回问题产品。

化学物品与安全管理类：

化学物品使用未登记：化学物品的使用没有登记，无法确保化学物品的安全使用。

安全设备保养点检缺失：机台没有进行定期的安全设备保养点检，存在安全隐患。